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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
五步法制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和全面預(yù)算
 
講師:楊老師 瀏覽次數(shù):2585

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:楊老師    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公開(kāi)課

【課程背景】
大部分企業(yè)都會(huì)制定“公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”,各部門也會(huì)制定“部門年度工作計(jì)劃”,財(cái)務(wù)部門也會(huì)組織大家制定“公司年度預(yù)算”,但很多企業(yè)在計(jì)劃和預(yù)算制定時(shí)都會(huì)出現(xiàn)以下問(wèn)題:
缺“思想”。將制定年度計(jì)劃當(dāng)成一個(gè)按部就班的“作業(yè)”,為了計(jì)劃而計(jì)劃,不知道做計(jì)劃為了什么?做計(jì)劃沒(méi)有認(rèn)真思考,缺乏戰(zhàn)略和目標(biāo)導(dǎo)向;
缺“邏輯”。沒(méi)有建立“戰(zhàn)略—目標(biāo)—計(jì)劃—預(yù)算—績(jī)效”的邏輯,因此戰(zhàn)略是戰(zhàn)略,目標(biāo)是目標(biāo),計(jì)劃是計(jì)劃,預(yù)算是預(yù)算,考核是考核,相互之間缺乏聯(lián)系;
缺“融合”。財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃之間沒(méi)有很好融合,兩張皮,將全面預(yù)算搞成了“數(shù)據(jù)+表格”,有效性大打折扣;
缺“規(guī)范”。計(jì)劃和預(yù)算制定缺乏規(guī)范和模板,雜亂章法,繁簡(jiǎn)不一。有的長(zhǎng)篇大論不著邊際,有點(diǎn)過(guò)于簡(jiǎn)短流于形式。

【課程價(jià)值】
快速熟悉年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算制定的邏輯和五步方法論
咨詢教練方式傳授年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算制定的思想、流程、方法和工具。
專家現(xiàn)場(chǎng)提供相關(guān)工具和模板,即學(xué)即用;
各企業(yè)組建小組,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)演練,現(xiàn)場(chǎng)咨詢?cè)u(píng)點(diǎn);

【課程對(duì)象】
董事長(zhǎng)/總經(jīng)理/副總經(jīng)理等高管;
經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部/人力資源部/財(cái)務(wù)部/企管部等計(jì)劃或預(yù)算部門負(fù)責(zé)人;各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理;
建議企業(yè)組建小組到企業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí),共同討論,現(xiàn)場(chǎng)演練。

【課程大綱】
一、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的功能
戰(zhàn)略落地
行動(dòng)指引
管控抓手
資源配置
考核依據(jù)
細(xì)化管理

二、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算制定“五步法”
第一步:戰(zhàn)略梳理和研討
1、中期戰(zhàn)略規(guī)劃
戰(zhàn)略環(huán)境分析
總體戰(zhàn)略定位
競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略定位
中期戰(zhàn)略目標(biāo)
2、年度戰(zhàn)略研討
經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析
戰(zhàn)略定位調(diào)整
核心經(jīng)營(yíng)策略 
技術(shù)研發(fā)方向 
重大投資項(xiàng)目
管理改善重點(diǎn) 第二步:年度目標(biāo)確定
公司目標(biāo)結(jié)構(gòu)
公司目標(biāo)預(yù)測(cè)
公司目標(biāo)確定
公司目標(biāo)分解
部門目標(biāo)形成第三步:行動(dòng)計(jì)劃制定
1、部門年度經(jīng)營(yíng)/ 管理計(jì)劃制定
2022年度部門經(jīng)營(yíng)/管理導(dǎo)向 
2022年度主要預(yù)算目標(biāo)及內(nèi)部分解 
2022年度主要目標(biāo)達(dá)成策略表 
2022年度重點(diǎn)工作計(jì)劃表 
資源需求與相關(guān)支持 
2、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃整合
2022年度主要目標(biāo)完成預(yù)測(cè)與問(wèn)題總結(jié) 
2023年度主要經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析 
2023年度主要戰(zhàn)略/經(jīng)營(yíng)和管理導(dǎo)向 
2023年度各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo) 
2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 
2023年度投資計(jì)劃 
2023年度重點(diǎn)管理計(jì)劃 
2023年度專項(xiàng)工作計(jì)劃 
第四步:資源配置和財(cái)務(wù)預(yù)算
1、資源配置包括
財(cái)務(wù)資源
人力資源
資產(chǎn)投資
相關(guān)支持
2、預(yù)算編制啟動(dòng)
編制前的準(zhǔn)備:六清
編制啟動(dòng)會(huì)
3、部門財(cái)務(wù)預(yù)算編制
銷售部門預(yù)算
生產(chǎn)部門預(yù)算
采購(gòu)部門預(yù)算
研發(fā)部門預(yù)算
投資部門預(yù)算
人力資源部門預(yù)算
其他管理部門預(yù)算
財(cái)務(wù)部門預(yù)算
3、公司預(yù)算匯總平衡
業(yè)務(wù)預(yù)算匯總
資本預(yù)算匯總
成本費(fèi)用預(yù)算匯總
預(yù)算利潤(rùn)表
預(yù)算資金收支平衡表
預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表
各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)匯總表
4、年度計(jì)劃和預(yù)算審核
格式審核
目標(biāo)審核
計(jì)劃審核
資源審核
5、預(yù)算對(duì)話會(huì)
第五步:對(duì)接績(jī)效
1、考什么?——考核的導(dǎo)向和指標(biāo)選擇
考核的戰(zhàn)略導(dǎo)向性
預(yù)算如何對(duì)接考核?
3K考核指標(biāo)(KPI+KO+KWS)
組織考核與個(gè)人考核
2、如何考?——績(jī)效考核的7大要素
指標(biāo)類型
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)定義
目標(biāo)值
考評(píng)方式
考評(píng)周期
數(shù)據(jù)來(lái)源
3、考后怎么辦?——績(jī)效考核走向績(jī)效管理
績(jī)效結(jié)果的運(yùn)用
績(jī)效溝通和面談
績(jī)效分析和績(jī)效改進(jìn)4、績(jī)效簽字儀式
年會(huì)召開(kāi)
績(jī)效簽字三、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行與控制
1、目標(biāo)跟蹤預(yù)警機(jī)制
2、定期經(jīng)營(yíng)分析機(jī)制
3、重點(diǎn)計(jì)劃?rùn)z查機(jī)制
4、年度費(fèi)用預(yù)算控制機(jī)制
5、月度資金預(yù)算控制機(jī)制
6、月度預(yù)算追加機(jī)制
7、年度目標(biāo)和預(yù)算調(diào)整機(jī)制
8、預(yù)算審計(jì)機(jī)制

【師資介紹】
楊立國(guó) 老師
楊老師是實(shí)戰(zhàn)咨詢派管理和財(cái)務(wù)專家,倡導(dǎo)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)融合的“大財(cái)務(wù)”管理。10多年央企(世界500強(qiáng))從業(yè)經(jīng)歷,從車間技術(shù)員做起,歷任下屬集團(tuán)技術(shù)主管、企管處長(zhǎng)、子公司副總經(jīng)理等職,負(fù)責(zé)過(guò)技術(shù)、生產(chǎn)、企管、財(cái)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域的工作,熟悉企業(yè)的整體運(yùn)作。
18年管理研究和咨詢從業(yè)經(jīng)歷,曾為中國(guó)商飛、中國(guó)航天科技、中航工業(yè)、一汽集團(tuán)、東風(fēng)公司、開(kāi)灤集團(tuán)、濰柴動(dòng)力、湘潭電機(jī)、天能集團(tuán)、海信電器、駱駝股份、東貝集團(tuán)、振華股份、深圳地鐵等多個(gè)*企業(yè)、上市公司和知名民企提供管理咨詢和培訓(xùn)服務(wù),尤其以財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、業(yè)財(cái)融合、全面預(yù)算管理、成本管理、績(jī)效管理、集團(tuán)管控、內(nèi)部控制等見(jiàn)長(zhǎng)。依靠先進(jìn)的理念和豐富的企業(yè)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),從企業(yè)家決策視角出發(fā),為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢方案,并通過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實(shí)施,促使方案有效落地。

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公開(kāi)課

 


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已開(kāi)課時(shí)間Have start time

2024-01-11 廣州

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    參加課程:五步法制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和全面預(yù)算

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開(kāi)戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
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