公司財務(wù)預(yù)算培訓(xùn)

【課程背景】
凡事預(yù)則立、不預(yù)則廢，預(yù)算是規(guī)劃企業(yè)發(fā)展、確保目標(biāo)實現(xiàn)的有力工具，它能幫助企業(yè)各部門、每名員工樹立目標(biāo)和責(zé)任意識，實現(xiàn)資源有效利用。做好預(yù)算能夠推動各項工作有序開展，做到考核有標(biāo)準(zhǔn)、獎懲有依據(jù)。
在傳統(tǒng)企業(yè)預(yù)算中，財務(wù)人員的作用往往是根據(jù)各個部門做好的預(yù)算進(jìn)行審核和控制把關(guān)，在公司預(yù)算體系中沒有發(fā)揮財務(wù)應(yīng)有的價值，那么財務(wù)BP在公司預(yù)算中如何創(chuàng)造價值呢？
財務(wù)BP在公司預(yù)算體系中要做到全程參與，事前配合經(jīng)營部門做好預(yù)算的預(yù)測規(guī)劃、事中做好預(yù)算控制、事后做好分析復(fù)盤，利用預(yù)算工具全面賦能經(jīng)營業(yè)務(wù)。
黃老師具有多年不同行業(yè)、不同類型公司的預(yù)算實操經(jīng)驗，同時也指導(dǎo)了多家企業(yè)財務(wù)BP搭建了價值型預(yù)算體系模型。黃老師采取理論結(jié)合實際的教學(xué)模式，讓學(xué)員既掌握理論知識，也掌握實操工具，達(dá)到學(xué)之即用的良好效果。

【課程收益】
掌握年度經(jīng)營目標(biāo)制定方法
掌握預(yù)算編制中的財務(wù)BP核心價值點(diǎn)
掌握預(yù)算執(zhí)行中的財務(wù)BP核心價值點(diǎn)
掌握財務(wù)BP如何通過預(yù)算分析為經(jīng)營業(yè)務(wù)賦能
掌握績效考核中的財務(wù)BP主要價值

【課程特色】
經(jīng)驗?zāi)Y(jié)，授人以漁；內(nèi)容科學(xué)，邏輯清晰；理實交融，拓寬視野

【課程對象】
各級管理人員、財務(wù)人員

【課程大綱】
一、財務(wù)BP需要掌握的公司經(jīng)營重點(diǎn)-年度經(jīng)營目標(biāo)是怎么制定出來的
1、公司戰(zhàn)略目標(biāo)是如何制定的
四象限分析法
案例：從十九屆五中全會看目標(biāo)制定
2、公司不同業(yè)態(tài)如何做戰(zhàn)略取舍
用波士頓矩陣分析不同業(yè)態(tài)如何進(jìn)行資源配置
案例：華為出售榮耀-丟卒保車，確保核心業(yè)務(wù)發(fā)展
案例分析：目標(biāo)很理想，現(xiàn)實很骨感
3、什么樣的年度目標(biāo)才是合理的目標(biāo)
公司戰(zhàn)略對目標(biāo)的影響
市場預(yù)測對目標(biāo)的影響
科學(xué)的目標(biāo)體系是既能夠看到方向又能夠腳踏實地
4、年度目標(biāo)確定方法
目標(biāo)的溝通與博弈
用平衡記分卡制定年度目標(biāo)
目標(biāo)體系之間的關(guān)聯(lián)性
5、年度經(jīng)營計劃如何制定
案例講解：年度目標(biāo)與年度經(jīng)營計劃

二、財務(wù)BP在預(yù)算編制中的核心價值
1、財務(wù)BP需要掌握的預(yù)算體系之間的邏輯關(guān)系
2、在預(yù)算啟動會中，財務(wù)BP需要匯報哪些核心內(nèi)容
3、在預(yù)算編制之前，財務(wù)BP如何確保預(yù)算順利推進(jìn)
預(yù)算編制之前，財務(wù)BP需要做哪些基礎(chǔ)功課
財務(wù)BP如何確保各個部門預(yù)算編制按計劃推進(jìn)
2、財務(wù)BP如何配合業(yè)務(wù)部門做銷售預(yù)測
財務(wù)BP如何做市場預(yù)測
財務(wù)BP如何做客戶分析
財務(wù)BP如何做產(chǎn)品分析
3、多產(chǎn)品情況下，不同產(chǎn)品銷售預(yù)算結(jié)構(gòu)如何確定
4、財務(wù)BP如何把握預(yù)算編制的邊界
預(yù)算編制中的財務(wù)BP職責(zé)
業(yè)務(wù)及其他職能部門職責(zé)
5、在編制費(fèi)用預(yù)算時，財務(wù)BP如何做成本費(fèi)用的性態(tài)分析
6、在編制費(fèi)用預(yù)算時，預(yù)算編制的六大方法如何選擇
固定預(yù)算編制方法
彈性預(yù)算編制方法
什么情況下用固定預(yù)算，什么情況下用彈性預(yù)算
零基預(yù)算和增量預(yù)算
什么情況下用零基預(yù)算，什么情況下用增量預(yù)算
定期預(yù)算和滾動預(yù)算
定期預(yù)算和滾動預(yù)算優(yōu)缺點(diǎn)
7、財務(wù)BP需要掌握的全面預(yù)算編制體系
圖解全面預(yù)算編制
預(yù)算各模塊編制方法
8、財務(wù)BP如何做預(yù)算審核與平衡
預(yù)算編制審核
預(yù)算編制中的目標(biāo)平衡
7、預(yù)算過會時，財務(wù)BP需要做哪些工作
準(zhǔn)備資料注意要點(diǎn)
修改重點(diǎn)內(nèi)容記錄
8、財務(wù)BP在配合業(yè)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算目標(biāo)分解時主要做哪些工作

三、財務(wù)BP在預(yù)算執(zhí)行時的核心價值
1、財務(wù)BP如何編制預(yù)算計劃-月度、周、日計劃
2、財務(wù)BP在預(yù)算預(yù)算執(zhí)行時采用哪些控制手段
預(yù)算三大控制手段
案例講解：如何通過信息化系統(tǒng)實行預(yù)算自動控制
3、預(yù)算在什么情況下可以調(diào)整，預(yù)算調(diào)整中財務(wù)BP需要把握的要點(diǎn)
預(yù)算調(diào)整的五種情況
預(yù)算調(diào)整的時間
追加預(yù)算審批流程
預(yù)算調(diào)整審批流程
建立三重一大決策機(jī)制

四、財務(wù)BP在預(yù)算總結(jié)分析時的核心價值
1、預(yù)算分析時，財務(wù)BP需要提前準(zhǔn)備哪些工作
2、財務(wù)BP如何召開預(yù)算分析會議
3、預(yù)算分析會議分析哪些內(nèi)容
銷售目標(biāo)完成情況
成本控制目標(biāo)完成情況
利潤指標(biāo)完成情況
4、財務(wù)BP如何利用預(yù)算分析指導(dǎo)經(jīng)營業(yè)務(wù)

五、財務(wù)BP在預(yù)算績效考核時的核心價值
1、財務(wù)BP如何配合相關(guān)部門設(shè)計績效考核體系
2、保障績效不偏離目標(biāo)，財務(wù)BP和相關(guān)部門需要做哪些工作
績效指標(biāo)如何圍繞目標(biāo)進(jìn)行分解
如何設(shè)置公司、部門、個人績效考核指標(biāo)
3、財務(wù)BP及相關(guān)部門如何保障績效考核的科學(xué)性

公司財務(wù)預(yù)算培訓(xùn)